仕訳帳明細行の支払ステータス : なし (支払提案が生成されます)、送信済 (支払が生成されています)、受取済 (支払は銀行によって受領されています)、承認済 (支払が承認されています)、否認済 (支払が否認されています)。
仕訳帳明細行に摘要を入力するときに検索名フィールドと共にホットキーとして使用できる ID を作成します
仕訳帳明細行の トランザクション通貨または会計通貨での実際または更新後の消費税金額
仕訳帳明細行の作成時に使用する既定の品目消費税グループを選択します 詳細については 主勘定に対する既定の品目消費税グループの設定 を参照してください 主勘定 - 勘定科目表: %1 ページで主勘定に対する品目消費税グループを定義していない場合 ...
仕訳帳明細行の品目消費税グループを選択します 既定のエントリは 主勘定 - 勘定科目表 : %1 ページの 品目消費税グループ フィールドに基づいています このフィールドが空白の場合 品目消費税グループは 一般会計パラメーター ページの 消費税領域 ...
仕訳帳明細行の支払ステータス : なし (支払提案が生成されます) 送信済 (支払が生成されています) 受取済 (支払は銀行によって受領されています) 承認済 (支払が承認されています) 否認済 (支払が否認されています)
仕訳帳明細行の支払ステータス : なし](支払提案が生成されます) 送信済](支払が生成されています) 受取済](この通知について銀行が了解している場合 支払は銀行によって受領されています) 承認済](支払は承認済です) 否認済](支払が否認されています) ...
仕訳帳明細行の数が仕訳帳 %1 に設定されている制限を超えていますが 仕訳帳がワークフローの承認のため送信され 承認されていないため 追加の仕訳帳は作成されませんでした
仕訳帳明細行の理由を選択します 一覧に表示される理由コードは 明細行に対して選択した勘定タイプに対して設定されている理由コードです
仕訳帳明細行の転記日付を入力します 既定値はシステム日付 (通常は今日の日付) です この日付を変更した場合は 入力した日付が 新しい行を作成したときの既定の日付になります