仕入先銀行口座 (%1) の登録番号と口座番号は合計で %2 文字以下にする必要があります。
仕入先請求書が確認のために送信されましたが 手動による照合は許可されていません この請求書を手動で照合するには まずワークフローをキャンセルする必要があります
仕入先請求書には請求明細行が含まれているため 請求先/元 ID を変更できません まず請求明細行を削除してから 請求先/元 ID を変更してください
仕入先請求書の番号順序が手動または停止に設定されているため 支払明細書を送信できません 給与パラメーター フォームで番号順序の設定を確認してください
仕入先転記プロファイル設定の主勘定の勘定科目表が法人の勘定科目表と異なります
仕入先銀行口座 (%1) の登録番号と口座番号は合計で %2 文字以下にする必要があります
仕入先銀行口座 (%1) の登録番号と口座番号は合計で 17 文字以下にする必要があります
仕掛品残高が更新されていません 更新 を押して 進行状況にある生産フロー集計済作業を生産フロー トランザクションから再計算してください
仕損トランザクションに品目 ID が含まれていないため 受入を実行できません 品目 ID を含めるには 明細行の展開 チェック ボックスをオンにします
仕訳 %1 の 1 つ以上の支払が承認されていないか 拒否されました 仕訳に転記する前に 支払いを手動で承認する必要があります