新しい請求書に使用する既定の請求書グループ コードを選択します。このコードは、請求書が作成されるときに追加されますが、ユーザーは個別の請求書に対してこのコードを変更できます。ユーザー名: 請求書を作成するユーザーの名前を使用します。日付: 現在の日付を使用します。カスタム: カスタム コードを使用します。このオプションを選択すると、請求書のグループのカスタム コードに値を入力する必要があります。
新しい行番号が購買注文明細行に割り当てられるときに使用する増分を入力します この増分は 販売および製造オーダー明細行など すべての購買注文明細行とその他の注文明細行に対して既定で使用されます
新しい要素 '%1' には登録済の所有者がありません 要素の名前を登録済の接頭語に変更するか 所有権一覧を更新して新しい接頭語を含めてください
新しい記録を作成すると タスク レコーダーを使用して 業務プロセスをキャプチャできます 記録を停止すると 記録を保存するためのオプションが表示されます
新しい調整ワークシートを作成し 銀行ドキュメントとインポートされた後の口座取引明細書を調整するためにこのオプションを選択します 詳細な口座調整オプションが選択されている場合にのみ このフィールドを変更できます
新しい請求書に使用する既定の請求書グループ コードを選択します このコードは 請求書が作成されるときに追加されますが ユーザーは個別の請求書に対してこのコードを変更できます ユーザー名: 請求書を作成するユーザーの名前を使用します 日付: 現在の日付を使用します ...
新しい連絡先レコードを作成するための情報を入力します ここで住所および連絡先情報を指定しないと "対象の連絡先" 情報の既定値が設定されます
新規の許可が 既存の許可から正常にコピーされました "要求された金額" フィールドおよび "支給される金額" フィールドがクリアされました コピーされた情報を検討して 新規の許可に必要な新しい情報があれば更新してください
新規の許可が 既存の許可から正常にコピーされました 許可番号を追加して許可を保存してください "要求された金額" フィールドおよび "支給される金額" フィールドがクリアされました
新規または保存された負の借方金額を貸方として総勘定元帳に転記する場合 または新規または保存された負の貸方金額を借方として転記する場合は このオプションを選択します 総勘定元帳の既存の転記済トランザクションの符号を逆にして 負の借方金額が貸方になり ...