仕入先要求番号順序が設定されていません。この番号順序を "購買パラメーター" フォームで設定した後ではじめて、要求の作成が可能になります。
仕入先フィルターの有効化は 関連する保管分析コード グループに有効な倉庫管理プロセスがあるリリース済製品に適用されます フィルター コードは 発注書行の作成時に仕入先からの品目購入が承認されたかどうかを調べるために使用されます Operations ...
仕入先勘定に対する前払申請を決済のために取り消すことはできません 前払申請を取り消すには 代わりに %1 ボタンをクリックしてください
仕入先支払仕訳帳明細行の決済済請求書エンティティを介して支払グループに含まれる請求書のマーキングは許可されていません
仕入先登録を完了するには 連絡担当者に別途権限が必要です 必要な権限を取得するには システム管理者に問い合わせてください
仕入先要求番号順序が設定されていません この番号順序を "購買パラメーター" フォームで設定した後ではじめて 要求の作成が可能になります
仕入先請求書 %1 が未処理でないため 支払仕訳帳はこの仕入先請求書で決済されませんでした 請求書を手動で決済してください
仕入先請求書 %1 に対する確認プロセスが確認のために送信されませんでした 管理者に連絡してエラーを修正し 確認プロセスを再起動してください
仕入先請求書 %1 に対する確認プロセスが開始されませんでした 管理者に連絡してエラーを修正し 確認プロセスを再起動してください
仕入先請求書 %1 の確認プロセスが完了しました 仕入先請求書を編集した場合は 再び審査対象として送信する必要があります 仕入先請求書を編集しますか?