仕入先番号 このフィールドを使用して 特定のベンダから購入された指定可能な品目を識別します このフィールドは 着荷仕訳帳内でのみ表示されます

仕入先番号。このフィールドを使用して、特定のベンダから購入された指定可能な品目を識別します。このフィールドは、着荷仕訳帳内でのみ表示されます。
仕入先支払が 1 件の法人に入力され 別の法人の請求書とともに決済される場合 為替換算差益または差損の金額の転記先の法人を選択します 仕入先支払が 1 件の法人に入力され 別の法人の請求書とともに決済される場合 現金割引の転記先の法人を選択します 仕入先支払に対する相殺トランザクションの勘定タイプを選択します 通常 仕入先支払仕訳帳明細行に対しては 銀行 勘定タイプを選択します 仕入先支払仕訳帳明細行の決済済請求書エンティティを介して支払グループに含まれる請求書のマーキングは許可されていません 仕入先番号 このフィールドを使用して 特定のベンダから購入された指定可能な品目を識別します このフィールドは 着荷仕訳帳内でのみ表示されます 仕入先要求番号順序が設定されていません この番号順序を "購買パラメーター" フォームで設定した後ではじめて 要求の作成が可能になります 仕入先請求明細行に指定された購買単位の数 仕入先請求書 のページで 明細行の既定の数量 フィールドで 入庫数量 を選択すると このフィールドには発注書の 今回受入 のフィールドの値が含まれます このフィールドの値は 選択した更新パラメーターに基づく購買単位の購買注文明細行の数量です ... 仕入先請求書 %1 が未処理でないため 支払仕訳帳はこの仕入先請求書で決済されませんでした 請求書を手動で決済してください 仕入先請求書 %1 に対する確認プロセスが確認のために送信されませんでした 管理者に連絡してエラーを修正し 確認プロセスを再起動してください
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