仕入先請求書などのドキュメントの日付。この日付は、期日フィールドと現金割引日フィールドに表示される既定の日付の計算に使用されます。
仕入先請求書および関連する税金で 仕入先請求書を転記する際に指定文書の日付を使用するには このオプションを選択します 反対に 請求書が転記された日付を使用する場合は このオプションをオフにします このオプションは 一般会計パラメーター ページの ...
仕入先請求書が作成された後に 発注書または製品受領書が修正されました 発注書または製品受領書の勘定配布に対する変更が反映されるように すべての勘定配布を再作成する必要があります
仕入先請求書が作成されませんでした 生成された請求書明細行の配分を %1 に対して確定できませんでした 転記の定義フォームで設定を確認してください
仕入先請求書が確認のために送信されましたが 手動による照合は許可されていません この請求書を手動で照合するには まずワークフローをキャンセルする必要があります
仕入先請求書などのドキュメントの日付 この日付は 期日フィールドと現金割引日フィールドに表示される既定の日付の計算に使用されます
仕入先請求書には請求明細行が含まれているため 請求先/元 ID を変更できません まず請求明細行を削除してから 請求先/元 ID を変更してください
仕入先請求書の受取り時ではなく 発注書明細行の製品の受取り時に 仕入先に支払うべき金額を記録するには このオプションを選択します
仕入先請求書の固定資産の取得価格が 固定資産を減価償却するために必要な金額と一致しているか または超えているかを自動的に検証する必要がある場合は このオプションを選択します たとえば ある固定資産グループの資本化のしきい値が 2,500 であるとします ...
仕入先請求書の支払を保留中に設定するには このオプションを選択します このコントロールは 予算パラメーターのページでフランスの公的機関会計ルールを使用オプションが選択されている場合にのみ使用できます