Specifica il tipo di commercio del fornitore o del cliente per collegare le transazioni eseguite per questo fornitore al conto C/G appropriato in base al setup registrazioni COGE.
Specifica il tipo di Casella in arrivo utilizzato dal partner IC. Percorso file: al partner viene inviato un file contenente ...
Specifica il tipo di commento contenuto nella riga. Informazioni: commento importato dal file di schema al momento dell'importazione ...
Specifica il tipo di commercio del cliente o del fornitore per collegare le transazioni eseguite per questo partner commerciale ...
Specifica il tipo di commercio del cliente per collegare le transazioni eseguite per questo cliente al conto di contabilità ...
Specifica il tipo di commercio del fornitore o del cliente per collegare le transazioni eseguite per questo fornitore al ...
Specifica il tipo di commercio del fornitore per collegare le transazioni eseguite per questo fornitore al conto di contabilità ...
Specifica il tipo di conto che ha ricevuto il pagamento tramite bonifico. Se è di tipo Debitore, significa che il bonifico ...
Specifica il tipo di conto che viene utilizzato come conto di contropartita per i pagamenti. Il campo viene compilato secondo ...
Specifica il tipo di conto di contropartita per i quali vengono creati i pagamenti o i record di documenti in entrata con ...