Più ordini fornitore sono stati selezionati per lo stesso fornitore e la stessa valuta. Consolidare questi ordini fornitore in un'unica fattura fornitore per combinazione di fornitore e valuta?
Più di un fornitore utilizza questi prezzi di acquisto. Per copiare i prezzi, il campo Filtro nr. fornitore deve contenere ...
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Più righe giornale di registrazione utilizzano la stessa nota di accredito con pagamento parziale. Pertanto il numero del ...
Poiché è stato rimosso il valore nel campo Dimensione finanziaria di bilanciamento, le nuove voci contabili non saranno più ...
Poiché il campo Gli utenti di %2 devono essere mappati agli utenti di %3 è impostato, l'integrazione con %3 non è abilitata ...
Poiché il conto %1 è abilitato per il controllo del budget, il tipo di conto deve essere 'Spese', 'Profitti e perdite' o ...