Specifica il conto di addebito che viene automaticamente inserito nelle righe di acquisto che vengono create da documenti elettronici quando la riga del documento in entrata non contiene un articolo identificabile. Qualsiasi riga di documento in entrata che non dispone di un GTIN o del numero articolo del fornitore sarà convertita in una riga di acquisto di tipo Conto C/G e il relativo campo Nr. conterrà il conto che si seleziona nel campo Conto di addebito per righe non articolo.
Specifica il conto debito a cui sono associati i pagamenti con la mappatura testo a conto quando si sceglie la funzione Collega ...
Specifica il conto del valore fatturato per i task commesse con la categoria di registrazione. Si tratta in genere di un ...
Specifica il conto di accredito a cui sono collegati i pagamenti con la mappatura testo a conto quando si sceglie la funzione ...
Specifica il conto di accredito che viene automaticamente inserito nelle righe della nota credito acquisto che vengono create ...
Specifica il conto di addebito che viene automaticamente inserito nelle righe di acquisto che vengono create da documenti ...
Specifica il conto di contropartita nella contabilità generale o nei conti bancari per i quali vengono creati i pagamenti ...
Specifica il conto nel quale verranno registrati lo sconto riga e lo sconto fattura dopo l'inserimento di un segno di spunta ...
Specifica il conto nel quale verranno registrati lo sconto riga e lo sconto fattura dopo l'inserimento di un segno di spunta ...
Specifica il conto profitti/perdite in cui il processo batch esegue la registrazione. Questo conto deve essere lo stesso ...