Specifica il conto corrente bancario del fornitore che verrà utilizzato di default nelle righe di registrazione pagamenti per l'esportazione in un file di pagamento della banca.
Specifica il conto C/G sul quale si desidera vengano registrati gli importi residui guadagnati se la registrazione viene ...
Specifica il conto C/G sul quale si desidera vengano registrati gli importi residui persi se la registrazione viene effettuata ...
Specifica il conto C/G sul quale si desidera vengano registrati gli utili di conversione per le rettifiche valutarie tra ...
Specifica il conto C/G sul quale si desidera vengano registrati gli utili di conversione per le rettifiche valutarie tra ...
Specifica il conto corrente bancario del fornitore che verrà utilizzato di default nelle righe di registrazione pagamenti ...
Specifica il conto debito a cui sono associati i pagamenti con la mappatura testo a conto quando si sceglie la funzione Collega ...
Specifica il conto del valore fatturato per i task commesse con la categoria di registrazione. Si tratta in genere di un ...
Specifica il conto di accredito a cui sono collegati i pagamenti con la mappatura testo a conto quando si sceglie la funzione ...
Specifica il conto di accredito che viene automaticamente inserito nelle righe della nota credito acquisto che vengono create ...