Specifica il cliente a cui verrà inviata la fattura. Cliente di default: lo stesso indicato nella fattura di vendita. Altro cliente: qualsiasi cliente specificato nei campi sottostanti.
Specifica il cliente a cui verrà inviata la fattura. Cliente di default: lo stesso indicato nella fattura d vendita. Altro cliente: qualsiasi cliente specificato nei campi sottostanti.
Specifica il carattere che separa gli elementi del formato del numero di articolo non stock, a condizione che nel formato ...
Specifica il centro di costo che si desidera utilizzare. Immettere un centro di costo o un oggetto di costo, ma non entrambi. ...
Specifica il cliente a cui sarà inviata la fattura di vendita, quando è diverso dal cliente a cui si sta vendendo.
Specifica il cliente a cui verrà inviata la fattura. Cliente di default: lo stesso indicato nella fattura d vendita. Altro ...
Specifica il codice assegnato alle imposte di contribuzione collegate a una fattura di acquisto da un consulente o un appaltatore ...
Specifica il codice causale per l'eliminazione delle righe dal contratto. Fare clic sul campo Filtro per visualizzare i codici ...
Specifica il codice causale per l'eliminazione delle righe dal contratto. Fare clic sul campo per visualizzare i codici causale ...
Specifica il codice che identifica l'agente o l'addetto acquisti indicato nel documento da approvare. Non si tratta di un ...