Spécifie le type commercial du fournisseur ou du client pour lier les transactions effectuées pour ce fournisseur au compte général approprié en fonction des paramètres de validation généraux.
Spécifie le total du budget comptable ou, si vous avez précisé un nom dans le champ Nom du budget, un budget spécifique. ...
Spécifie le total, dans la devise de la facture des montants de toutes les lignes facture. Le montant n'inclut pas la TVA. ...
Spécifie le troisième numéro de référence de la position du composant sur une nomenclature, par exemple l'autre numéro de ...
Spécifie le type commercial du client pour lier les transactions effectuées pour ce client au compte général approprié en ...
Spécifie le type commercial du fournisseur ou du client pour lier les transactions effectuées pour ce fournisseur au compte ...
Spécifie le type commercial du fournisseur ou du client pour lier les transactions effectuées pour ce partenaire commercial ...
Spécifie le type commercial du fournisseur pour lier les transactions effectuées pour ce fournisseur au compte général approprié ...
Spécifie le type d'action pour la ligne prélèvement stock. Pour les lignes prélèvement stock enregistré, le type d'action ...
Spécifie le type d'activité (par exemple rangement) effectuée par l'entrepôt sur les lignes jointes à l'en-tête.