Spécifie le montant du paiement présent sur la facture achat à laquelle s'applique l'écriture comptable fournisseur de l'émetteur du virement.
Spécifie le montant des coûts unitaires qui ont été validés à partir de la facture ou de l'avoir. Le montant est calculé ...
Spécifie le montant des frais forfaitaires que le client doit payer pour un achat atteignant au minimum le montant du champ ...
Spécifie le montant des frais forfaitaires que le fournisseur facturera si les achats de votre société atteignent au minimum ...
Spécifie le montant des paiements que le client doit pour les ventes terminées plus les ventes qui sont encore en cours. ...
Spécifie le montant du paiement présent sur la facture achat à laquelle s'applique l'écriture comptable fournisseur de l'émetteur ...
Spécifie le montant du paiement sur la facture vente à laquelle l'écriture comptable client liée à ce prélèvement s'applique. ...
Spécifie le montant en devise report avec lequel le traitement par lots a ajusté les écritures comptables, client, fournisseur ...
Spécifie le montant exporté pour cette ligne, à partir de la date du champ Date début jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau ...
Spécifie le montant marge pour la quantité facturée, exprimé en pourcentage, avant tout ajustement des coûts article de la ...