Spécifie le type origine du document sélectionné ou est vierge si vous recherchez par date comptabilisation. Le numéro de document de l'écriture apparaît dans le champ N° document.
Spécifie le type de validation associé au compte contrepartie qui est utilisé lorsque vous validez l'écriture sur cette ligne ...
Spécifie le type du document sélectionné. Ne renseignez pas le champ Type document si vous voulez rechercher par date comptabilisation. ...
Spécifie le type du document validé avec lequel ce document ou cette ligne feuille sera lettré lorsque vous validez, par ...
Spécifie le type du document vente (Devis, Commande, Facture enregistrée). La combinaison du numéro document vente et du ...
Spécifie le type origine du document sélectionné ou est vierge si vous recherchez par date comptabilisation. Le numéro de ...
Spécifie le type vente de la remise ligne vente. Le type vente définit si le prix de vente ou la remise concerne un client ...
Spécifie le type vente du prix ou de la remise. Le type vente définit si le prix de vente ou la remise concerne un client ...
Spécifie le type vente sur lequel sera copié l'accord de prix de vente. Pour visualiser les types vente existants, cliquez ...
Spécifie le volume d'une unité de l'article. Vous aurez peut-être besoin de connaître le volume unitaire de l'article pour ...