Spécifie le numéro compte général dans lequel les TEC de cette écriture seront validés si vous exécutez le traitement par lots Projet Valider TEC en comptabilité.
Spécifie le nouveau prix unitaire valable pour la combinaison du Code vente, du Code devise et/ou de la Date début.
Spécifie le numéro affecté au contact dans la table Client, Fournisseur ou Banque. Ce champ n'est valide que pour les contacts ...
Spécifie le numéro associé au document. Par exemple, si vous avez créé une facture, le champ contient le numéro de celle-ci. ...
Spécifie le numéro compte général contrepartie dans lequel les TEC de cette écriture seront validés si vous exécutez le traitement ...
Spécifie le numéro compte général dans lequel les TEC de cette écriture seront validés si vous exécutez le traitement par ...
Spécifie le numéro copié à partir de la table Spécification traçabilité lorsqu'un enregistrement information numéro de série ...
Spécifie le numéro d'article à référence externe. Si vous saisissez une référence externe entre votre numéro d'article et ...
Spécifie le numéro d'écriture de l'écriture comptable correspondante associée à cette écriture coût. Pour les écritures combinées, ...
Spécifie le numéro d'identification d'un accord de compensation. Ce numéro est parfois appelé numéro d'autorisation de retour ...