Spécifie le numéro du document original reçu du fournisseur. Vous pouvez exiger le numéro de document pour validation ou le laisser facultatif. Par défaut, il est obligatoire et doit faire référence à l'original. Rendre les numéros de document facultatifs supprime une étape du processus de validation. Par exemple, si vous joignez la facture originale au format PDF, il est possible que vous ne deviez pas entrer le numéro de document. Pour spécifier si les numéros de document sont obligatoires, dans la fenêtre Paramètres achats, activez ou désactivez le champ N° doc. ext. obligatoire.
Spécifie le numéro du document original reçu du fournisseur. Vous pouvez exiger le numéro de document pour validation ou le laisser facultatif. Par défaut, il est obligatoire afin que ce document fasse référence à l'original. Rendre les numéros de document facultatifs supprime une étape du processus de validation. Par exemple, si vous joignez la facture originale au format PDF, il est possible que vous ne deviez pas entrer le numéro de document. Pour spécifier si les numéros de document sont obligatoires, dans la fenêtre Paramètres achats, activez ou désactivez le champ N° doc. ext. obligatoire.
Spécifie le numéro du devis à partir duquel la commande vente a été créée. Vous pouvez suivre le numéro des documents devis ...
Spécifie le numéro du document copié depuis le document vente ou achat approprié, tel qu'une commande achat ou un devis. ...
Spécifie le numéro du document envoyé pour approbation. Le numéro est copié depuis le document vente ou achat approprié tel ...
Spécifie le numéro du document original reçu du fournisseur. Vous pouvez exiger le numéro de document pour validation ou ...
Spécifie le numéro du document sur la facture vente à laquelle l'écriture comptable client liée à ce prélèvement s'applique. ...
Spécifie le numéro du document validé avec lequel ce document ou cette ligne feuille sera lettré lorsque vous validez, par ...
Spécifie le numéro du fournisseur ou du débiteur qui a reçu le paiement par virement. Si le champ Type de compte contient ...
Spécifie le numéro du fournisseur pour lequel des documents entrants contenant le texte de mappage seront créés, ou pour ...