Spécifie le nouveau prix unitaire valable pour la combinaison du Code vente, du Code devise et/ou de la Date début.
Spécifie le nouveau code destinataire que vous souhaitez inclure dans le traitement par lots. Choisissez ce champ pour visualiser ...
Spécifie le nouveau groupe comptabilisation produit qui résulte de la conversion en lien avec la conversion de taux TVA. ...
Spécifie le nouveau groupe comptabilisation produit TVA qui résulte de la conversion en lien avec la conversion de taux TVA. ...
Spécifie le nouveau prix unitaire valable pour la combinaison de type de ressource, de code ressource, de numéro projet ou ...
Spécifie le nouveau prix unitaire valable pour la combinaison du Code vente, du Code devise et/ou de la Date début.
Spécifie le numéro affecté au contact dans la table Client, Fournisseur ou Banque. Ce champ n'est valide que pour les contacts ...
Spécifie le numéro associé au document. Par exemple, si vous avez créé une facture, le champ contient le numéro de celle-ci. ...
Spécifie le numéro compte général contrepartie dans lequel les TEC de cette écriture seront validés si vous exécutez le traitement ...
Spécifie le numéro compte général dans lequel les TEC de cette écriture seront validés si vous exécutez le traitement par ...