Spécifie le code du vendeur ou de l'acheteur dans le document à approuver. Il n'est pas obligatoire, mais il est utile si un vendeur ou un acheteur responsable pour le client/fournisseur doit approuver le document avant qu'il ne soit envoyé.
Spécifie le code du standard de compensation bancaire que vous choisissez dans le champ Standard compensation bancaire sur ...
Spécifie le code du type de paiement. Vous configurez les types de paiement pour un mode de paiement de telle sorte que le ...
Spécifie le code du type vente qui sera mis à jour par l'accord de prix de vente. Pour visualiser les codes vente existants, ...
Spécifie le code du type vente sur lequel seront copiés les prix de vente. Pour visualiser les codes vente existants, cliquez ...
Spécifie le code du vendeur ou de l'acheteur dans le document à approuver. Il n'est pas obligatoire, mais il est utile si ...
Spécifie le code du vendeur ou de l'acheteur dans le document à approuver. Il n'est pas obligatoire, mais il est utile si ...
Spécifie le code groupe comptabilisation marché associé au compte contrepartie qui est utilisé lorsque vous validez l'écriture ...
Spécifie le code groupe comptabilisation produit associé au compte contrepartie qui est utilisé lorsque vous validez l'écriture ...