La facture fournisseur a été envoyée pour révision et la mise en correspondance manuelle n'est pas autorisée. Pour mettre cette facture manuellement en correspondance, vous devez commencer par annuler le workflow.
La facture enregistrée %1 existe déjà pour la commande %2. Pour éviter les validations dupliquées, ne validez pas la commande ...
La facture financière %1 n'a pas été importée car le code de facturation affecté %2 n'appartient pas à la classification ...
La facture fournisseur %1 ne peut pas être validée car le processus d'analyse n'est pas terminé pour la facture fournisseur. ...
La facture fournisseur %1 ne peut pas être validée tant que le processus de révision n'est pas terminé. Soumettez la facture ...
La facture fournisseur a été envoyée pour révision et la mise en correspondance manuelle n'est pas autorisée. Pour mettre ...
La facture fournisseur en attente est en cours de création. Vous allez revenir à la page de liste à partir de laquelle vous ...
La facture non validée %1 existe pour cette commande fournisseur. Toute répartition dans la ligne de la commande fournisseur ...
La facture non validée %1 existe pour la commande fournisseur %2. Les modifications apportées à la transaction de frais de ...
La facture originale en cours de correction a un intérêt associé. Cliquez sur OK pour corriger la facture et contrepasser ...