Spécifie le code du compte général sur lequel les transactions bancaires, telles que les rapprochements bancaires, sont validées lorsque la fiche compte bancaire contient ce code.
Spécifie le code du centre de gestion associé à l'utilisateur qui a créé la facture, votre société ou le client de la facture ...
Spécifie le code du centre de gestion auquel vous souhaitez affecter l'utilisateur. Ce dernier ne peut visualiser que les ...
Spécifie le code du centre de gestion, tel qu'un centre de distribution, associé à l'utilisateur, la société, le client ou ...
Spécifie le code du compte général sur lequel les dépenses et les coûts sont validés lorsque la fiche immobilisation contient ...
Spécifie le code du compte général sur lequel les transactions bancaires, telles que les rapprochements bancaires, sont validées ...
Spécifie le code du Groupe ajustement prix service affecté à l'article de service lié à la ligne service associée à cette ...
Spécifie le code du groupe comptabilisation stock pour la combinaison magasin/groupe comptabilisation stock que vous configurez. ...
Spécifie le code du groupe remises client auquel le modèle client appartiendra. Pour visualiser les codes groupe remises ...
Spécifie le code du lieu (par exemple, l'entrepôt ou le centre de distribution) où se situent les articles spécifiés sur ...