Spécifie le texte pour les écritures comptables qui sont créées par le traitement par lots. Par défaut le texte est Ajustement taux change de %1 %2, dans lequel %1 est remplacé par le code devise et %2 est remplacé par le montant en devise ajusté (par exemple, Ajustement taux change de 38 000 DEM).
Spécifie le texte de l'erreur dans le champ de migration. Vous pouvez utiliser les informations contenues dans le texte d'erreur ...
Spécifie le texte de la première colonne de la ligne de pied de page. S'il existe plusieurs pieds de page dans le fichier, ...
Spécifie le texte de paiement utilisé pour mapper le paiement à un client, un fournisseur ou un compte général lorsque vous ...
Spécifie le texte décrivant cette validation de prélèvement. Par défaut, le texte du champ Texte transaction est inséré. ...
Spécifie le texte pour les écritures comptables qui sont créées par le traitement par lots. Par défaut le texte est Ajustement ...
Spécifie le texte que le client ou le fournisseur a saisi sur cette transaction de paiement représentée par la ligne feuille. ...
Spécifie le texte qui a été saisi dans le champ Message au destinataire sur la ligne journal paiement à partir de laquelle ...
Spécifie le texte qui est affiché près de l'axe des ordonnées dans le graphique générique. Pour spécifier les titres de l'axe ...
Spécifie le texte. Vous pouvez utiliser des chiffres et des lettres. Vous pouvez saisir autant de lignes que vous le souhaitez. ...