Spécifie le montant total en DS de l'opération diverse négative. Le montant saisi correspond au montant enregistré sur la période donnée par périodicité de récurrence.
Spécifie le montant total des lignes service (avec et sans TVA), la partie TVA, le coût et la marge des lignes service.
Spécifie le montant total du document service, TVA comprise. Il s'agit du montant qui sera validé sur le compte du client ...
Spécifie le montant total dû par les clients à votre société. Le programme calcule et met à jour automatiquement la valeur ...
Spécifie le montant total en devise société des écritures validées avec le type validation Valeur comptable cession. Les ...
Spécifie le montant total en DS de l'opération diverse négative. Le montant saisi correspond au montant enregistré sur la ...
Spécifie le montant total en DS de l'opération diverse positive. Le montant saisi correspond au montant enregistré sur la ...
Spécifie le montant total que votre société doit à ses fournisseurs. Le programme calcule et met à jour automatiquement la ...
Spécifie le montant total qui figure sur le relevé bancaire comme résultat des lettrages de paiement que vous validez dans ...
Spécifie le montant total TTC qui est validé sur le compte du client pour toutes les lignes du document vente.