Spécifie le numéro du document envoyé pour approbation. Le numéro est copié depuis le document vente ou achat approprié tel qu'une commande achat ou un devis.
Spécifie le numéro du compte vente général sur lequel valider des montants de remise facture achat présentant cette combinaison ...
Spécifie le numéro du compte vente général sur lequel valider des montants de remise ligne achat présentant cette combinaison ...
Spécifie le numéro du devis à partir duquel la commande vente a été créée. Vous pouvez suivre le numéro des documents devis ...
Spécifie le numéro du document copié depuis le document vente ou achat approprié, tel qu'une commande achat ou un devis. ...
Spécifie le numéro du document envoyé pour approbation. Le numéro est copié depuis le document vente ou achat approprié tel ...
Spécifie le numéro du document original reçu du fournisseur. Vous pouvez exiger le numéro de document pour validation ou ...
Spécifie le numéro du document sur la facture vente à laquelle l'écriture comptable client liée à ce prélèvement s'applique. ...
Spécifie le numéro du document validé avec lequel ce document ou cette ligne feuille sera lettré lorsque vous validez, par ...