Spécifie le compte créditeur qui est automatiquement inséré sur les lignes d'avoir achat créées à partir des documents électroniques lorsque la ligne document entrant ne contient pas d'article identifiable. Une ligne document entrant sans GTIN ou numéro d'article de fournisseur est convertie en ligne achat de type Compte général et le champ N° de la ligne achat affiche le compte que vous sélectionnez dans le champ Compte crédit pour lignes non-article. Pour plus d'informations, voir Compte débit pour lignes non-article.
Spécifie le compte contrepartie du compte Dépenses TEC pour les ressources utilisées dans les projets. Le compte est normalement ...
Spécifie le compte contrepartie du compte Ventes à payer TEC. Le compte est normalement un compte de revenu si la méthode ...
Spécifie le compte contrepartie du Compte ventes facturées TEC. Le compte est normalement un compte contrepartie de revenu ...
Spécifie le compte créditeur avec lequel les paiements avec ce mappage texte et compte sont lettrés lorsque vous optez pour ...
Spécifie le compte créditeur qui est automatiquement inséré sur les lignes d'avoir achat créées à partir des documents électroniques ...
Spécifie le compte dans lequel la remise ligne et la remise facture sont validées si le champ Déduire remise dans fact. achat ...
Spécifie le compte dans lequel la remise ligne et la remise facture sont validées si le champ Déduire remise dans fact. achat ...
Spécifie le compte de réserves dans lequel le traitement par lots valide. Ce compte doit être identique au compte utilisé ...
Spécifie le compte débiteur auquel les paiements avec ce mappage texte et compte sont associés lorsque vous optez pour la ...