Spécifie le numéro du fournisseur ou du débiteur qui a reçu le paiement par virement. Si le champ Type de compte contient Débiteur, cela signifie que le virement a été remboursé.
Spécifie le numéro du document original reçu du fournisseur. Vous pouvez exiger le numéro de document pour validation ou ...
Spécifie le numéro du document sur la facture vente à laquelle l'écriture comptable client liée à ce prélèvement s'applique. ...
Spécifie le numéro du document validé avec lequel ce document ou cette ligne feuille sera lettré lorsque vous validez, par ...
Spécifie le numéro du fournisseur ou du débiteur qui a reçu le paiement par virement. Si le champ Type de compte contient ...
Spécifie le numéro du fournisseur pour lequel des documents entrants contenant le texte de mappage seront créés, ou pour ...
Spécifie le numéro du fournisseur. Le champ est renseigné automatiquement à partir d'une souche de numéros définie, ou vous ...
Spécifie le numéro du grand livre sur lequel vous souhaitez enregistrer la TVA ventes prévue (comme elle est calculée lorsque ...
Spécifie le numéro du nouveau client que vous souhaitez inclure dans le traitement par lots. Choisissez ce champ pour visualiser ...