La facture originale en cours de correction a un intérêt associé. Cliquez sur OK pour corriger la facture et contrepasser automatiquement l'intérêt. Cliquez sur Annuler pour ne pas apporter de modifications.
La facture fournisseur a été envoyée pour révision et la mise en correspondance manuelle n'est pas autorisée. Pour mettre ...
La facture fournisseur en attente est en cours de création. Vous allez revenir à la page de liste à partir de laquelle vous ...
La facture non validée %1 existe pour cette commande fournisseur. Toute répartition dans la ligne de la commande fournisseur ...
La facture non validée %1 existe pour la commande fournisseur %2. Les modifications apportées à la transaction de frais de ...
La facture originale en cours de correction a un intérêt associé. Cliquez sur OK pour corriger la facture et contrepasser ...
La facture pour la commande fournisseur %1 ne peut pas être créée car la limite de l'acompte est supérieure au montant de ...
La facture que vous avez entrée n'est pas associée au client sélectionné. Entrez un autre numéro de facture ou sélectionnez ...
La facture récurrente %1 a été validée. La facture récurrente %2 a été créée et contient les factures sélectionnées qui n'ont ...
La facture validée %1 provient de la même transaction IC que la facture %2. Pour éviter les validations dupliquées, ne validez ...