Spécifie le numéro du compte général, client, fournisseur ou bancaire sur lequel l'écriture contrepartie est validée, par exemple, un compte caisse pour les achats.
Spécifie le numéro du compte général sur lequel vous souhaitez enregistrer la TVA achats prévue (comme elle est calculée ...
Spécifie le numéro du compte général sur lequel vous souhaitez valider des montants de remise facture vente lorsque vous ...
Spécifie le numéro du compte général sur lequel vous souhaitez valider des montants pour la TVA déductible prévue (TVA achats) ...
Spécifie le numéro du compte général sur lequel vous voulez que le programme valide un écart de règlement pour des achats ...
Spécifie le numéro du compte général, client, fournisseur ou bancaire sur lequel l'écriture contrepartie est validée, par ...
Spécifie le numéro du compte général, client, fournisseur ou bancaire sur lequel une écriture contrepartie est insérée pour ...
Spécifie le numéro du compte sur lequel la ressource, l'article ou le compte général est validé, selon la sélection effectuée ...
Spécifie le numéro du compte vente général sur lequel le programme valide des transactions de vente présentant cette combinaison ...
Spécifie le numéro du compte vente général sur lequel valider des montants de remise facture achat présentant cette combinaison ...