Spécifie le numéro du compte vente général sur lequel valider des montants de remise facture achat présentant cette combinaison particulière de groupe comptabilisation marché et de groupe comptabilisation produit.
Spécifie le numéro du compte général, client, fournisseur ou bancaire sur lequel l'écriture contrepartie est validée, par ...
Spécifie le numéro du compte général, client, fournisseur ou bancaire sur lequel une écriture contrepartie est insérée pour ...
Spécifie le numéro du compte sur lequel la ressource, l'article ou le compte général est validé, selon la sélection effectuée ...
Spécifie le numéro du compte vente général sur lequel le programme valide des transactions de vente présentant cette combinaison ...
Spécifie le numéro du compte vente général sur lequel valider des montants de remise facture achat présentant cette combinaison ...
Spécifie le numéro du compte vente général sur lequel valider des montants de remise ligne achat présentant cette combinaison ...
Spécifie le numéro du devis à partir duquel la commande vente a été créée. Vous pouvez suivre le numéro des documents devis ...
Spécifie le numéro du document copié depuis le document vente ou achat approprié, tel qu'une commande achat ou un devis. ...
Spécifie le numéro du document envoyé pour approbation. Le numéro est copié depuis le document vente ou achat approprié tel ...