Spécifie le montant net dans la devise société. Le montant est calculé à l'aide des champs Quantité restante, % remise ligne et Prix unitaire DS.
Spécifie le montant du paiement sur la facture vente à laquelle l'écriture comptable client liée à ce prélèvement s'applique. ...
Spécifie le montant en devise report avec lequel le traitement par lots a ajusté les écritures comptables, client, fournisseur ...
Spécifie le montant exporté pour cette ligne, à partir de la date du champ Date début jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau ...
Spécifie le montant marge pour la quantité facturée, exprimé en pourcentage, avant tout ajustement des coûts article de la ...
Spécifie le montant net dans la devise société. Le montant est calculé à l'aide des champs Quantité restante, % remise ligne ...
Spécifie le montant net de la ligne achat standard. Ce champ ne s'applique qu'aux lignes de type Compte général et Frais ...
Spécifie le montant net de la ligne vente standard. Ce champ ne s'applique qu'aux lignes de type Compte général et Frais ...
Spécifie le montant net de toutes les lignes de la commande achat. Ce montant ne comprend ni la TVA ni aucune remise facture, ...
Spécifie le montant net qu'il reste à affecter. L'entrée du champ Ventilé de la table Écriture de coûts détermine si une ...