Définissez le document entrant sur non-traité. Ceci vous permet de modifier des informations ou de réaliser des actions sur le document entrant.
Définissez le champ Action de la ligne sur la ligne sélectionnée sur Envoyer au partenaire IC pour indiquer que la transaction ...
Définissez le champ Action de la ligne sur la ligne sélectionnée sur Retourner à la boîte de réception pour indiquer que ...
Définissez le champ ID lettrage sur l'écriture validée comment étant automatiquement renseigné avec le numéro de document ...
Définissez le document entrant à traiter. Il apparaîtra ensuite dans la fenêtre Documents entrants lorsque la vue Afficher ...
Définissez le document entrant sur non-traité. Ceci vous permet de modifier des informations ou de réaliser des actions sur ...
Définissez le document entrant sur non-traité. Il apparaîtra ensuite dans la fenêtre Documents entrants lorsque la vue Afficher ...
Définissez le format de diverses valeurs, telles que les nombres, le calendrier et les devises. Sélectionnez les options ...
Définissez le fournisseur de carte à utiliser ainsi que le mode d'affichage des routes et des distances si vous choisissez ...
Définissez le libellé de la transaction. #M = Employé, #R = n d'état de dépenses, #C = Type de coût, #D1 = Date de début, ...