Indique la somme des montants de toutes les écritures comptables client sélectionnées avec lesquelles vous souhaitez lettrer l'écriture mentionnée dans le champ Montant disponible. Le montant est indiqué dans la devise représentée par le code du champ Code devise.
Indique la quantité de l'article retourné validée comme réceptionnée mais non encore validée comme facturée.
Indique la quantité issue de la ligne du document enregistré qui reste en stock, c'est-à-dire n'ayant pas été vendue, retournée ...
Indique la somme des montants de tous les escomptes tardifs accordés sur toutes les écritures comptables fournisseur sélectionnées ...
Indique la somme des montants de tous les escomptes tardifs accordés sur toutes les écritures comptables sélectionnées qui ...
Indique la somme des montants de toutes les écritures comptables client sélectionnées avec lesquelles vous souhaitez lettrer ...
Indique la somme des montants de toutes les écritures comptables fournisseur sélectionnées avec lesquelles vous souhaitez ...
Indique la somme des montants de toutes les écritures comptables salarié sélectionnées avec lesquelles vous souhaitez lettrer ...
Indique la somme des montants des champs Montant à lettrer, Paiement escompte et Arrondi. Le montant est indiqué dans la ...
Indique la valeur saisie pour le champ dans l'enregistrement package configuration. Au besoin, vous pouvez mettre à jour ...