Spécifie le code du standard de compensation bancaire que vous choisissez dans le champ Standard compensation bancaire sur une fiche compte bancaire entreprise, client ou fournisseur.
Spécifie le code du partenaire IC de votre société. Il s'agit du code du partenaire IC utilisé par vos partenaires IC pour ...
Spécifie le code du partenaire intersociété concerné si l'écriture est créée à partir d'une transaction intersociété.
Spécifie le code du raccourci Axe 1 qui est l'un des codes d'axe principal que vous configurez dans la fenêtre Paramètres ...
Spécifie le code du raccourci Axe 2 qui est l'un des codes d'axe principal que vous configurez dans la fenêtre Paramètres ...
Spécifie le code du standard de compensation bancaire que vous choisissez dans le champ Standard compensation bancaire sur ...
Spécifie le code du type de paiement. Vous configurez les types de paiement pour un mode de paiement de telle sorte que le ...
Spécifie le code du type vente qui sera mis à jour par l'accord de prix de vente. Pour visualiser les codes vente existants, ...
Spécifie le code du type vente sur lequel seront copiés les prix de vente. Pour visualiser les codes vente existants, cliquez ...
Spécifie le code du vendeur ou de l'acheteur dans le document à approuver. Il n'est pas obligatoire, mais il est utile si ...