Spécifie le compte débiteur qui est automatiquement inséré sur les lignes achat créées à partir de documents électroniques lorsque la ligne document entrant ne contient pas d'article identifiable. Une ligne document entrant sans GTIN ni numéro d'article de fournisseur sera convertie en ligne achat de type Compte général et le champ N° de la ligne achat affichera le compte que vous sélectionnez dans le champ Compte débit pour lignes non-article.
Spécifie le compte dans lequel la remise ligne et la remise facture sont validées si le champ Déduire remise dans fact. achat ...
Spécifie le compte dans lequel la remise ligne et la remise facture sont validées si le champ Déduire remise dans fact. achat ...
Spécifie le compte de réserves dans lequel le traitement par lots valide. Ce compte doit être identique au compte utilisé ...
Spécifie le compte débiteur auquel les paiements avec ce mappage texte et compte sont associés lorsque vous optez pour la ...
Spécifie le compte débiteur qui est automatiquement inséré sur les lignes achat créées à partir de documents électroniques ...
Spécifie le compte encours (TEC) pour le coût calculé des TEC du projet pour les tâches projet avec ce groupe comptabilisation. ...
Spécifie le compte général à utiliser lorsque vous validez des écarts de règlement et des paiements pour des ventes. Cela ...
Spécifie le compte général à utiliser lorsque vous validez des montants qui résultent d'un arrondi facture lorsque vous validez ...
Spécifie le compte général à utiliser lorsque vous validez des montants qui résultent d'un arrondi facture lorsque vous validez ...