Spécifie le fournisseur auquel le document achat sera payé. Par défaut (Fournisseur) : identique au fournisseur figurant sur le document achat. Autre fournisseur : tout fournisseur que vous spécifiez dans les champs ci-dessous.
Spécifie le format du fichier de banque qui est exporté lorsque vous choisissez le bouton Exporter les paiements dans un ...
Spécifie le format que doit respecter la réponse à la question. Par exemple, si vous devez répondre à une question à propos ...
Spécifie le format SEPA du fichier de banque qui est exporté lorsque vous choisissez le bouton Créer fichier prélèvement ...
Spécifie le formulaire qui sera affiché lorsque vous aurez sélectionné un élément du formulaire Liste de données ou lorsque ...
Spécifie le fournisseur auquel le document achat sera payé. Par défaut (Fournisseur) : identique au fournisseur figurant ...
Spécifie le fournisseur. Entrez le numéro du fournisseur ou sélectionnez-le dans la liste des fournisseurs. Pour créer des ...
Spécifie le groupe comptabilisation marché TVA de ce tarif. Le programme utilise ce code pour trouver le taux de TVA dans ...
Spécifie le groupe comptabilisation par défaut à appliquer dès lors que vous créez un projet. Ce groupe est utilisé lorsque ...
Spécifie le groupe comptabilisation produit TVA. Lie les transactions commerciales effectuées pour l'article, la ressource ...