Spécifie le montant en devise report avec lequel le traitement par lots a ajusté les écritures comptables, client, fournisseur et autres pour tenir compte des fluctuations de taux de change.
Spécifie le montant des frais forfaitaires que le fournisseur facturera si les achats de votre société atteignent au minimum ...
Spécifie le montant des paiements que le client doit pour les ventes terminées plus les ventes qui sont encore en cours. ...
Spécifie le montant du paiement présent sur la facture achat à laquelle s'applique l'écriture comptable fournisseur de l'émetteur ...
Spécifie le montant du paiement sur la facture vente à laquelle l'écriture comptable client liée à ce prélèvement s'applique. ...
Spécifie le montant en devise report avec lequel le traitement par lots a ajusté les écritures comptables, client, fournisseur ...
Spécifie le montant exporté pour cette ligne, à partir de la date du champ Date début jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau ...
Spécifie le montant marge pour la quantité facturée, exprimé en pourcentage, avant tout ajustement des coûts article de la ...
Spécifie le montant net dans la devise société. Le montant est calculé à l'aide des champs Quantité restante, % remise ligne ...
Spécifie le montant net de la ligne achat standard. Ce champ ne s'applique qu'aux lignes de type Compte général et Frais ...