La facture financière %1 n'a pas été importée car le code de facturation affecté %2 n'appartient pas à la classification de facturation affectée %3.
La facture achat enregistrée sera annulée et une nouvelle version de la facture achat sera créée pour vous permettre d'apporter ...
La facture compte déjà des lignes de détail. Si vous sélectionnez cette commande fournisseur, les lignes de détail existantes ...
La facture d'acompte %1 est surimputée à la facture %2. Supprimez l'acompte de la facture et appliquez à nouveau le montant ...
La facture enregistrée %1 existe déjà pour la commande %2. Pour éviter les validations dupliquées, ne validez pas la commande ...
La facture financière %1 n'a pas été importée car le code de facturation affecté %2 n'appartient pas à la classification ...
La facture fournisseur %1 ne peut pas être validée car le processus d'analyse n'est pas terminé pour la facture fournisseur. ...
La facture fournisseur %1 ne peut pas être validée tant que le processus de révision n'est pas terminé. Soumettez la facture ...
La facture fournisseur a été envoyée pour révision et la mise en correspondance manuelle n'est pas autorisée. Pour mettre ...
La facture fournisseur en attente est en cours de création. Vous allez revenir à la page de liste à partir de laquelle vous ...