Spécifie la description de la première transaction comptabilisation du document vente et achat validé qui n'a pas d'enregistrement document entrant.
Spécifie la description de la campagne à laquelle l'opportunité est liée. Le programme renseigne automatiquement ce champ ...
Spécifie la description de la facture achat à laquelle s'applique l'écriture comptable fournisseur de l'émetteur du virement. ...
Spécifie la description de la facture vente à laquelle l'écriture comptable client liée à ce prélèvement s'applique.
Spécifie la description de la méthode TEC projet. S'il s'agit d'une méthode définie par le système, vous ne pouvez pas en ...
Spécifie la description de la première transaction comptabilisation du document vente et achat validé qui n'a pas d'enregistrement ...
Spécifie la description des combinaisons de filtres dans la fenêtre Fiche filtre document origine pour récupérer les lignes ...
Spécifie la description du groupe taxes. Par exemple, si le code groupe taxes est ALCOOL, vous pouvez saisir la description ...
Spécifie la description du questionnaire de configuration. Vous pouvez fournir un nom ou une description contenant jusqu'à ...
Spécifie la description du standard de compensation bancaire que vous choisissez dans le champ Standard compensation bancaire ...