Spécifie le client auquel la facture vente sera envoyée. Par défaut (Client) : identique au client figurant sur la facture vente. Autre client : tout client que vous spécifiez dans les champs ci-dessous.
Spécifie le champ de l'objet d'origine qui est indiqué dans l'axe des abscisses du graphique générique. Le texte est affiché ...
Spécifie le chiffre d'affaires service attendu du client en DS en tenant compte des commandes service expédiées, mais pas ...
Spécifie le client à qui vous envoyez la facture vente, s'il diffère du client à qui vous vendez.
Spécifie le client auquel la facture vente sera envoyée. Par défaut (Client) : identique au client figurant sur la facture ...
Spécifie le code appellation utilisé pour interagir avec le contact. Le code appellation est uniquement utilisé dans les ...
Spécifie le code associé aux écritures validées après avoir été transmises à partir d'un rapprochement bancaire par le traitement ...
Spécifie le code au niveau duquel le débogueur a interrompu l'exécution. Dans la visionneuse de code, une flèche jaune dans ...
Spécifie le code coûts associés. Ce code est utilisé comme valeur par défaut pour la comptabilisation des coûts capturés ...