Spécifie le montant (en DS) qui a été validé à partir de la facture ou de l'avoir. Le montant est calculé en fonction de Quantité, % remise ligne et Prix unitaire.
Spécifie le modèle OCR à utiliser par défaut pour les documents électroniques reçus du service OCR. Vous pouvez modifier ...
Spécifie le mois pour lequel enregistrer des données. Entrez la période sous la forme d'un nombre à quatre chiffres, sans ...
Spécifie le moment auquel les valeurs prévisionnelles sont affichées dans le graphique KPI du tableau d'analyse. Les valeurs ...
Spécifie le moment auquel vous souhaitez être prévenu que la souche de numéros arrive à sa fin. Vous devez saisir un numéro ...
Spécifie le montant (en DS) qui a été validé à partir de la facture ou de l'avoir. Le montant est calculé en fonction de ...
Spécifie le montant avec lequel le traitement par lots a ajusté les écritures comptables, client, fournisseur et/ou banque ...
Spécifie le montant calculé et affiché dans le champ Montant remise facture. Le montant remise facture est déduit de la valeur ...
Spécifie le montant d'acompte qui a déjà été déduit des factures ordinaires validées pour cette ligne commande achat.
Spécifie le montant d'encours qui n'ont pas encore été validés et qui sont affichés dans la pile Service du tableau de bord. ...