Spécifie le code du centre de gestion associé à l'utilisateur qui a créé la facture, votre société ou le client de la facture vente.
Spécifie le code devise qui est inséré par défaut lorsque vous créez des documents achat ou des lignes feuille pour le fournisseur. ...
Spécifie le code du centre de coûts. Ce code est utilisé comme valeur par défaut pour la comptabilisation des coûts capturés ...
Spécifie le code du centre de gestion (par exemple, un centre de distribution) affecté au client ou associé à la commande. ...
Spécifie le code du centre de gestion (par exemple, un centre de distribution) affecté au fournisseur ou associé à la commande. ...
Spécifie le code du centre de gestion associé à l'utilisateur qui a créé la facture, votre société ou le client de la facture ...
Spécifie le code du centre de gestion auquel vous souhaitez affecter l'utilisateur. Ce dernier ne peut visualiser que les ...
Spécifie le code du centre de gestion, tel qu'un centre de distribution, associé à l'utilisateur, la société, le client ou ...
Spécifie le code du compte général sur lequel les dépenses et les coûts sont validés lorsque la fiche immobilisation contient ...
Spécifie le code du compte général sur lequel les transactions bancaires, telles que les rapprochements bancaires, sont validées ...