Spécifie le montant total que votre société doit à ses fournisseurs. Le programme calcule et met à jour automatiquement la valeur de ce champ en utilisant les écritures du champ Montant ouvert DS de la table Écriture comptable fournisseur.
Spécifie le montant total dû par les clients à votre société. Le programme calcule et met à jour automatiquement la valeur ...
Spécifie le montant total en devise société des écritures validées avec le type validation Valeur comptable cession. Les ...
Spécifie le montant total en DS de l'opération diverse négative. Le montant saisi correspond au montant enregistré sur la ...
Spécifie le montant total en DS de l'opération diverse positive. Le montant saisi correspond au montant enregistré sur la ...
Spécifie le montant total que votre société doit à ses fournisseurs. Le programme calcule et met à jour automatiquement la ...
Spécifie le montant total qui figure sur le relevé bancaire comme résultat des lettrages de paiement que vous validez dans ...
Spécifie le montant total TTC qui est validé sur le compte du client pour toutes les lignes du document vente.
Spécifie le montant total TTC qui est validé sur le compte du fournisseur pour toutes les lignes du document achat.
Spécifie le montant total TTC, qui est validé sur le compte du client pour toutes les lignes du document vente. C'est le ...