Especifica el requisito de IVA del proveedor para vincular las transacciones realizadas para este proveedor con la cuenta de contabilidad general correspondiente según la configuración de registro de IVA.
Especifica el rango de valores que se muestran en la ventana de la matriz, por ejemplo, el periodo total. Para modificar ...
Especifica el ranking de la ubicación. Por tanto, primero se hará el picking de los artículos en las ubicaciones de ranking ...
Especifica el recurso o el grupo de recursos al que se aplicará este precio. El número debe corresponder con la opción seleccionada ...
Especifica el registro cuya aprobación se le ha solicitado. En la pestaña Inicio, en el grupo Proceso, seleccione Registro ...
Especifica el requisito de IVA del proveedor para vincular las transacciones realizadas para este proveedor con la cuenta ...
Especifica el saldo acumulado de la conciliación bancaria, que se compone del campo Saldo últ. extracto más el saldo del ...
Especifica el saldo acumulado del extracto bancario, que se compone del campo Saldo últ. extracto más el saldo del campo ...
Especifica el saldo de contabilidad presupuestado, en función del presupuesto de contabilidad, en la fecha del campo Fecha ...
Especifica el saldo de la cuenta bancaria desde el último registro, excluyendo cualquier importe del campo Total de cheques ...