Especifica el código de compensación bancaria necesario con respecto al formato estándar que se seleccionó en el campo Estándar de compensación bancaria.
Especifica el cliente al que se enviará la factura de venta. Predeterminado (cliente): el mismo que el cliente en la factura ...
Especifica el código asociado a la dirección de pago del cliente que figuraba en la cabecera de ventas, pestaña Pagos, cuando ...
Especifica el código de auditoria para la eliminación de líneas del contrato. Para ver los códigos de auditoria existentes, ...
Especifica el código de auditoría para la eliminación de líneas del contrato. Para ver los códigos de auditoría existentes, ...
Especifica el código de compensación bancaria necesario con respecto al formato estándar que se seleccionó en el campo Estándar ...
Especifica el código de descuento en factura del proveedor. Al configurar una ficha de proveedor nueva, se inserta automáticamente ...
Especifica el código de dimensión del acceso directo 1, que es uno de los dos códigos de dimensión globales que se configuran ...
Especifica el código de dimensión del acceso directo 2, que es uno de los dos códigos de dimensión globales que se configuran ...
Especifica el código de divisa de tres letras para este documento de instancia. El código de divisa deberá cumplir la norma ...