Configure los formatos para exportar los pagos de proveedor, tales como Giro y FIK. Configure los formatos para importar extractos de banco, tal como de Danske Bank y Nordea.
Configure los códigos de grupos de descuento que puede usar como criterios al definir descuentos especiales en una ficha ...
Configure los códigos que especifican los motivos por los que se crearon los movimientos, tal como Devolución, para especificar ...
Configure los distintos descuentos que le concede el proveedor seleccionado. Un descuento en factura se concede automáticamente ...
Configure los distintos descuentos que le concede el proveedor. Un descuento en factura se concede automáticamente cuando ...
Configure los formatos para exportar los pagos de proveedor, tales como Giro y FIK. Configure los formatos para importar ...
Configure los grupos contables de tipo de comercio que asignará a las fichas cliente y proveedor para vincular las transacciones ...
Configure los grupos contables de tipo de comercio que asignará a las fichas cliente y proveedor para vincular los importes ...
Configure los grupos contables de tipo de producto que asignará a las fichas cliente y proveedor para vincular los importes ...
Configure los grupos contables de tipo de producto que asignará a las fichas cliente y proveedor para vincular transacciones ...