Especifica el cliente al que se enviará la factura de venta. Predeterminado (cliente): el mismo que el cliente en la factura de venta. Otro cliente: cualquier cliente que especifique en los campos siguientes.
Especifica el carácter que separa los elementos del formato del número de producto sin stock si el formato usa un código ...
Especifica el centro de coste con el que desea trabajar. Debe introducir un centro de coste o un objeto de coste, pero no ...
Especifica el CIF/NIF del proveedor si el documento contiene ese número. El campo se puede completar automáticamente.
Especifica el cliente al que se enviará la factura de venta, cuando es distinto del cliente al que se realiza la venta.
Especifica el cliente al que se enviará la factura de venta. Predeterminado (cliente): el mismo que el cliente en la factura ...
Especifica el código asociado a la dirección de pago del cliente que figuraba en la cabecera de ventas, pestaña Pagos, cuando ...
Especifica el código de auditoria para la eliminación de líneas del contrato. Para ver los códigos de auditoria existentes, ...
Especifica el código de auditoría para la eliminación de líneas del contrato. Para ver los códigos de auditoría existentes, ...
Especifica el código de compensación bancaria necesario con respecto al formato estándar que se seleccionó en el campo Estándar ...