Gibt die Nummer des Kreditors oder Debitors an, der mit der Kreditübertragung eine Zahlung erhalten hat. Wenn das Feld „Kontoart" den Eintrag „Debitor" enthält, war die Kreditübertragung eine Erstattung.
Gibt die Nummer des Korrekturpostens an, wenn der Ausgleich für den ursprünglichen Posten im Fenster Mitarbeiterpostenausgleich ...
Gibt die Nummer des Kreditorenbankkontos an, das in der Zahlungs-Buch.-Blattzeile verwendet wurde, aus der diese Kreditübertragungsdatei ...
Gibt die Nummer des Kreditors an, für den eingehende Belege erstellt werden, die den Zuordnungstext enthalten, oder auf den ...
Gibt die Nummer des Kreditors an. Das Feld wird entweder automatisch aus einer definierten Nummernserie gefüllt, oder Sie ...
Gibt die Nummer des Kreditors oder Debitors an, der mit der Kreditübertragung eine Zahlung erhalten hat. Wenn das Feld Kontoart" ...
Gibt die Nummer des Kreditübertragungsjournalpostens im Fenster Kreditübertragungsjournale" an, auf den sich der Kreditübertragungsposten ...
Gibt die Nummer des Kunden an. Das Feld wird entweder automatisch aus einer definierten Nummernserie gefüllt oder Sie geben ...
Gibt die Nummer des Kunden an. Das Feld wird entweder automatisch aus einer definierten Nummernserie gefüllt, oder Sie geben ...
Gibt die Nummer des MwSt.-Ausgleichskontos an. Um den Kontenplan anzuzeigen, wählen Sie das Feld aus. Dieses Feld muss ausgefüllt ...