Gibt die Nummer des Kunden an. Das Feld wird entweder automatisch aus einer definierten Nummernserie gefüllt oder Sie geben die Nummer manuell ein, da Sie den manuellen Eintrag in der Einrichtung der Nummernserie aktiviert haben.
Gibt die Nummer des Kreditors an, für den eingehende Belege erstellt werden, die den Zuordnungstext enthalten, oder auf den ...
Gibt die Nummer des Kreditors an. Das Feld wird entweder automatisch aus einer definierten Nummernserie gefüllt, oder Sie ...
Gibt die Nummer des Kreditors oder Debitors an, der mit der Kreditübertragung eine Zahlung erhalten hat. Wenn das Feld Kontoart" ...
Gibt die Nummer des Kreditübertragungsjournalpostens im Fenster Kreditübertragungsjournale" an, auf den sich der Kreditübertragungsposten ...
Gibt die Nummer des Kunden an. Das Feld wird entweder automatisch aus einer definierten Nummernserie gefüllt oder Sie geben ...
Gibt die Nummer des Kunden an. Das Feld wird entweder automatisch aus einer definierten Nummernserie gefüllt, oder Sie geben ...
Gibt die Nummer des MwSt.-Ausgleichskontos an. Um den Kontenplan anzuzeigen, wählen Sie das Feld aus. Dieses Feld muss ausgefüllt ...
Gibt die Nummer des Sach-, Debitor-, Kreditor- oder Bankkontos an, auf das der Gegenposten gebucht wird, z. B. ein Kassenkonto ...
Gibt die Nummer des Sach-, Debitor-, Kreditor- oder Bankkontos an, auf das ein Gegenposten für die Buch.-Blattzeile gebucht ...