Spécifie le montant TTC. Sur le raccourci Facturation, il s'agit du montant validé sur le compte du fournisseur pour toutes les lignes de la commande achat si celle-ci est validée comme étant facturée.
Spécifie le montant total TTC qui est validé sur le compte du client pour toutes les lignes du document vente.
Spécifie le montant total TTC qui est validé sur le compte du fournisseur pour toutes les lignes du document achat.
Spécifie le montant total TTC, qui est validé sur le compte du client pour toutes les lignes du document vente. C'est le ...
Spécifie le montant total TTC, qui est validé sur le compte du fournisseur pour toutes les lignes du document achat. Il s'agit ...
Spécifie le montant TTC. Sur le raccourci Facturation, il s'agit du montant validé sur le compte du fournisseur pour toutes ...
Spécifie le montant vente de l'article vendu, en devise société. Le programme calcule et met à jour automatiquement le contenu ...
Spécifie le montant, en devise société, qui a été validé sur les écritures projet. Ce champ est uniquement renseigné si la ...
Spécifie le mot de passe du compte de service spécifié. Le mot de passe n'est utilisé que pendant l'installation et n'est ...
Spécifie le mot de passe pour cette tâche. Il doit être constitué d'au moins 8 caractères, parmi lesquels au moins une lettre ...